鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金财政拨款支出决算表

 八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办现有内设科室4个，即综合科、银行保险科、小额贷款公司监管科、资本市场科。具体职责职能如下：

（一）贯彻执行国家、自治区有关asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作方面的法律、法规、政策；拟订全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作的相关政策和规定，并组织实施。

（二）研究拟定全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展规划和年度计划；负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业数据统计；研究分析全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业动态，为市政府宏观管理决策提供依据、提出建议。

（三）配合有关部门监督管理全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织及相关中介机构；指导合法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织及相关中介机构开展asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业务活动；参与查处非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构及非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织，参与打击非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构及非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织开展的asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台活动，整顿与规范asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台市场秩序。

（四）参与研究并完善asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台突发事件应急预案、应急处置机制和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定协调机制，制定全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台安全区的政策和措施，并组织实施；协调配合asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台监管部门防范、化解和处置asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险，维护asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定。

（五）负责与驻市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台管理部门和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的沟通协调工作，负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台招商活动，推动asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台企业在我市设立分支机构和网点，促进asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构合理布局和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台资源优化配置。

（六）指导地方性asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的改革和发展；负责对地方性asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的设立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见和建议；推动完善法人治理和经营管理机制。

（七）负责协调企业上市过程中遇到的重大问题，组织和协调企业上市前期改制工作，对拟上市企业公开发行股票提出意见和建议；配合证监部门加强对上市公司的监管，指导我市上市公司再融资、并购和资产重组等工作；指导产业投资基金、股权投资基金等规范发展；管理市内非上市企业股权交易市场。

（八）负责推动中小企业融资，协调asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构完善适合中小企业的评级授信制度，开发适合中小企业需求的asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台服务产品，健全中小企业融资服务体系。

（九）负责制定小额贷款公司监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责审核小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销；监督管理小额贷款公司经营活动，受市人民政府委托组织处置小额贷款公司风险。

（十）负责制定全市融资性担保机构监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管；安排使用财政支持中小企业融资的专项资金（中小企业信用担保的专项资金和中小企业信用担保风险补偿的专项资金等），并实施监督管理。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办为一级预算单位，现有内设科室4个，即综合科、银行保险科、小额贷款公司监管科、资本市场科。下设一个二级单位：鄂尔多斯市地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台监督管理中心。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年决算财政拨款收入326.22万元，支出340.92万元。其中，一般公共服务支出238.73万元，社会保障和就业支出24.87万元，asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台项目支出40.87万，住房保障支出20.99万。2017年预算财政拨款收入363.99万元，支出363.99万元。其中，工资和福利支出242.53万，商品和服务支出43.37万，住房保障支出18.09万。年末决算较年初预算相比，财政拨款收入减少37.77万元，支出减少23.07万元。减少的原因主要是按照财政局要求压缩支出。但住房保障支出有所增加，增加原因主要是住房公积金基数调整。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计376.96万元，其中：本年收入合计326.22万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余50.74万元；支出总计376.96万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余36.04万元。与2016年度相比，收入总计增加55.20万元，增长17.20%；支出总计增加55.20万元，增长17.20%。主要原因：一是2017年有上年末的结转和结余36.04万元；二是2017年我单位新进三名干部，工资及福利支出较上年有所增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计376.96万元，其中：财政拨款收入326.22万元，占86.5%，年初结转和结余50.74万元，占13.5%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计340.92万元，其中：基本支出262.97万元，占77.10%；项目支出77.94万元，占22.90%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计376.96万元，其中：年初结转和结余50.74万元；支出总计376.96万元，其中：年末结转和结余36.04万元。与2016年度相比，收入增加55.20万元，增长17.20%；支出增加55.20万元，增长17.20%。主要原因：一是2017年有上年末的结转和结余36.04万元；二是2017年我单位新进三名干部，工资及福利支出较上年有所增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计340.92万元，其中：基本支出262.97万元，占77.10%；项目支出77.94万元，占22.90%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出262.97万元，其中：人员经费223.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险保障缴费、医疗保障缴费、职业年金、其他工资福利支出，较上年增加34.87万元，主要原因是：2017年我单位新进三名干部，工资及福利支出及其他保证性支出较上年有所增加；公用经费39.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、职工福利费，较上年增加7.68万元，主要原因是：随着职能的增加差旅费及印刷费有所上升，另外，随着新进人员的增加工会经费及职工福利费也有所增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.90万元，支出决算为7.64万元，完成预算的402.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.52万元，完成预算的522.20%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的26.10%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费增加，增加的原因主要是随着职能的增加，公车使用频率增加且公车年限增加导致公车维修费用也增加；二是公务接待费用较年初预算有所偏离，偏离原因主要是按照财政局要求，公务接待费用逐年减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.64万元，公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，占98.40%；公务接待费支出0.12万元，占1.60%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出7.52万元。全部为公务用车运行维护费支出7.52万元，用于公务用车运行维护费用，车均运维费7.50万元，公务用车购置较上年减少3.08万元，主要原因是按照财政部门要求，三公经费要逐年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于接待上级对口部门。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出39.94万元，比2016年增加7.68万元，增长23.80%。主要原因是：我单位新进三名干部，工资及福利支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度计划财政性资金政府采购支出总额60万元用于asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台规划的支出，因规划初稿需进行修改未支付，计划于下一年度按进度支付。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2016年持平。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是小额贷款公司监控综合系统，比2016年增加1.00台（套），主要原因是2016年决算未将该套系统列入。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因未引进绩效评价，未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武鑫  联系电话：0477-8580996