部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

   （一）职能职责情况

  1、贯彻执行国家、自治区有关asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作方面的法律、法规、政策；拟订全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作的相关政策和规定，并组织实施。

  2、研究拟定全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展规划和年度计划；负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业数据统计；研究分析全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业动态，为市政府宏观管理决策提供依据、提出建议。

  3、配合有关部门监督管理全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织及相关中介机构；指导合法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织及相关中介机构开展asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业务活动；参与查处非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构及非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织，参与打击非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构及非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织开展的asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台活动，整顿与规范asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台市场秩序。

  4、参与研究并完善asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台突发事件应急预案、应急处置机制和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定协调机制，制定全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台安全区的政策和措施，并组织实施；协调配合asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台监管部门防范、化解和处置asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险，维护asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定。

  5、负责与驻市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台管理部门和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的沟通协调工作，负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台招商活动，推动asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台企业在我市设立分支机构和网点，促进asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构合理布局和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台资源优化配置。

  6、指导地方性asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的改革和发展；负责对地方性asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的设立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见和建议；推动完善法人治理和经营管理机制。

  7、负责协调企业上市过程中遇到的重大问题，组织和协调企业上市前期改制工作，对拟上市企业公开发行股票提出意见和建议；配合证监部门加强对上市公司的监管，指导我市上市公司再融资、并购和资产重组等工作；指导产业投资基金、股权投资基金等规范发展；管理市内非上市企业股权交易市场。

  8、负责推动中小企业融资，协调asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构完善适合中小企业的评级授信制度，开发适合中小企业需求的asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台服务产品，健全中小企业融资服务体系。

  9、负责制定小额贷款公司监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责审核小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销；监督管理小额贷款公司经营活动，受市人民政府委托组织处置小额贷款公司风险。

  10、负责制定全市融资性担保机构监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管；安排使用财政支持中小企业融资的专项资金（中小企业信用担保的专项资金和中小企业信用担保风险补偿的专项资金等），并实施监督管理。

  11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

   市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办内设综合科、银行保险科、小额贷款公司监管科、资本市场科4个科室和一个二级单位，即鄂尔多斯市地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构监督管理中心。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算867万元，比2018年预算增加 507万元，增加140 %，增加主要是由于我单位下设临设机构：市非法集资案件协调处置中心，中心财务挂靠市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办，该中心本年拨付预算运行经费483万。

支出预算867万元，比2018年预算增加507万元，增长140 %，增加原因主要是由于项目支出增加，项目支出主要是临设机构专项支出。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入867万元，其中：一般公共预算拨款收入   867万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出867万元，其中：基本支出292万元，占比33.6%；项目支出575万元，占比67.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动、驻村帮扶对工作支出以及市协处中心运行支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算867万元，包括：一般公共预算财政拨款867万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类232万元，比上年预算数增加27万元,增加原因主要为工资福利提高。

2、社会保障和就业类31万元，比上年预算数减少2.9万元。主要用于缴纳单位职工养老保险，本年较上年减少1人。

3、医疗保险类10.6万元，比上年预算数增加1.3万元，增加原因主要为医保基数调整，医保缴纳费用增加。

4、住房保障类17.9万元，比上年预算数增加1.2万元，增加原因主要为住房公积金工资基数调整，住房公积金缴纳增加。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算51.55万元，比上年增加42.05万元，增长440%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，于上年预算数持平。

2、公务接待费5.11万元，比上年预算数增加5万元，增加4545%，主要原因是考虑新设临设机构对接机构较多，本年安排公务接待费，另外今年计划引进1-2家asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构，对接过程中预计产生部分公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费46.44万元，比上年预算增加37.04万元，增长394 %。其中，公务用车购置0万元与上年持平；公务用车运行维护费46.44万元，比上年预算增加37.04万元，增长394%。增加主要是由于本年我单位新设立临设机构：市协处中心，该中心财务挂靠市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办，独立运行，车辆为租赁车辆，公务用车运行维护费主要为燃料费。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算232万元，比上年增加27万元，增加12%。主要原因是本年单位租赁办公场所，较上年增加取暖费及物业费等费用。本年机关运行经费232万主要包括工资福利支出188万，公用经费支出44万。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明       

一、转移支付情况说明：

我单位2019年无转移支付情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算575万元，占全部项目支出预算的100%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆等，单位价值50万元以上大型设备1台，为办公OA系统。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武鑫           联系电话：0477-8580996

  

第六部分   2019年部门预算公开表

见附件:部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表