鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室2018年度决算公开报告
文档来源：综合科
发布时间：2019-10-11 14:02
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
市政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办2018年末有内设科室4个，即综合科、银行保险科、小额贷款公司监管科、资本市场科。具体职责职能如下：
（一）贯彻执行国家、自治区有关asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作方面的法律、法规、政策；拟订全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作的相关政策和规定，并组织实施。
（二）研究拟定全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展规划和年度计划；负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业数据统计；研究分析全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业动态，为市政府宏观管理决策提供依据、提出建议。
（三）配合有关部门监督管理全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织及相关中介机构；指导合法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织及相关中介机构开展asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业务活动；参与查处非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构及非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织，参与打击非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构及非法asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台组织开展的asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台活动，整顿与规范asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台市场秩序。
（四）参与研究并完善asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台突发事件应急预案、应急处置机制和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定协调机制，制定全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台安全区的政策和措施，并组织实施；协调配合asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台监管部门防范、化解和处置asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险，维护asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定。
（五）负责与驻市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台管理部门和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的沟通协调工作，负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台招商活动，推动asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台企业在我市设立分支机构和网点，促进asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构合理布局和asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台资源优化配置。
（六）指导地方性asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的改革和发展；负责对地方性asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的设立、增资扩股、股权转让、注销关闭提出意见和建议；推动完善法人治理和经营管理机制。
（七）负责协调企业上市过程中遇到的重大问题，组织和协调企业上市前期改制工作，对拟上市企业公开发行股票提出意见和建议；配合证监部门加强对上市公司的监管，指导我市上市公司再融资、并购和资产重组等工作；指导产业投资基金、股权投资基金等规范发展；管理市内非上市企业股权交易市场。
（八）负责推动中小企业融资，协调asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构完善适合中小企业的评级授信制度，开发适合中小企业需求的asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台服务产品，健全中小企业融资服务体系。
（九）负责制定小额贷款公司监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责审核小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销；监督管理小额贷款公司经营活动，受市人民政府委托组织处置小额贷款公司风险。
（十）负责制定全市融资性担保机构监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管；安排使用财政支持中小企业融资的专项资金（中小企业信用担保的专项资金和中小企业信用担保风险补偿的专项资金等），并实施监督管理。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办为一级预算单位，2018年末有内设科室4个，即综合科、银行保险科、小额贷款公司监管科、资本市场科。下设一个二级单位：鄂尔多斯市地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台监督管理中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
本部门2018年决算财政拨款收入732.22万元，支出749.48万元。其中，一般公共服务支出228.12万元，社会保障和就业支出26.7万元，asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台项目支出70.95万，住房保障支出16.23万。2018年预算财政拨款收入360万元，支出360万元。其中，基本支出265万，项目支出95万。年末决算较年初预算相比，财政拨款收入增加372.22万元，支出增加389.48万元。增加的原因主要临设机构财务挂靠我单位，而年初预算时临设机构的预算未进行列入，导致决算财政拨款收入和支出较年初预算有较大幅度增加。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计757.06万元，其中：本年收入合计732.22万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余24.85万元；支出总计757.06万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余7.59万元。与2017年度相比，收入总计增加380.10万元，增长100.80%；支出总计增加380.10万元，增长100.80%。主要原因是2018年我办下设鄂尔多斯市非法集资案件协调处置中心这个临设机构，财务挂靠我办，该单位2018年下拨专项经费405万。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计732.22万元，其中：财政拨款收入732.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计749.48万元，其中：基本支出247.42万元，占33.00%；项目支出502.06万元，占67.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。基本支出主要为工资及津补贴等项目。项目支出处我办项目经费97万外，405万为临设机构的专项支出。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计757.06万元，其中：年初结转和结余24.85万元；支出总计757.06万元，其中：年末结转和结余7.59万元。与2017年度相比，收入增加380.10万元，增长100.80%；支出增加380.10万元，增长100.80%。主要原因是2018年我办下设鄂尔多斯市非法集资案件协调处置中心这个临设机构，财务挂靠我办，该单位2018年下拨专项经费405万。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计749.48万元，其中：基本支出247.42万元，占33.00%；项目支出502.06万元，占67.00%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出247.42万元，其中：人员经费208.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等，较上年减少-14.64万元，主要原因是：我单位于2018年初辞职一人；公用经费39.03万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费等，较上年减少-0.91万元，主要原因是：我办按照市财政局要求逐步压缩一般性支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为9.60万元，支出决算为13.56万元，完成预算的142.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.56万元，完成预算的143.60%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因年中临设机构财务挂靠我单位，该机构费用为追加费用，未列入预算。其公务用车运行维护费支出统一并入我单位账户，导致年中我单位决算中的公务用车运行维护费超出预算；二是2018年我单位调整2位主要领导，公务接待费用年初预算为0.1万，决算中没有产生公务接待费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出13.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。与2017年持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出13.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出13.56万元，用于燃料费用，车均运维费4.52万元，较上年增加6.04万元，主要原因是临设机构财务挂靠，该机构燃料费用全部计入我单位决算数据中，最终导致我单位公务用车运行维护费用较上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，其中2辆车改后收回，正在办理核销和调拨手续。
公务接待费支出0.00万元。比2017年减少-0.12万元,主要原因是因2018年我单位主要领导调整较为频繁，主要工作精力用于业务工作，没有进行公务接待，因此未产生公务接待费用。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出39.03万元，其中办公费5.09万元，邮电费2.35万元，物业费0.18万元，差旅费1.99万元，劳务费1.2万元，工会经费1.52万元，福利费3.81万元，公务用车运行维护费1.06，其他交通费21.82万元，比2017年减少-0.91万元，降低-2.30%。主要原因是：2018年我单位辞职一人。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额327.90万元，其中：政府采购货物支出176.20万元，比2017年增加176.20万元，增长0.00%，主要原因是：临设机构组建，采购办公设备及办公家具的那个；政府采购工程支出0.00万元，与上年持平；政府采购服务支出151.70万元，比2017年增加91.70万元，增长152.80%，主要原因是：临设机构办公场所为租赁方式，2018年政府采购服务主要为用于采购办公用房场地。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：取送机密要件;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，这两辆车已经车改后交回，目前正在办理核销和调拨手续。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是小额贷款公司监测系统，与上年持平;单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因专项经费均为工作经费，因此未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：武鑫 联系电话：0477-8580991
附件：2018年决算公开八张表