内蒙古自治区鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　 

　　 第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　根据鄂尔多斯市委办公室、市政府办公室关于印发《鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，本部门具体职责职能如下：

　　（1）拟订鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展总体规划和政策措施并组织实施，推动全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业深化改革和创新发展。

　　（2）统筹建立健全鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台体系。会同有关部门协调服务全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展。指导地方法人asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的改革发展。强化asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台服务实体经济功能。优化asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台营商环境。

　　（3）推动鄂尔多斯市普惠asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台服务体系。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。

　　（4）推进多层次资本市场发展。协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金，股权基金规范发展。推进区域性股权市场分支机构发展，指导区域性股权市场办事处开展工作。

　　（5）按权限规定，对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台资产管理公司驻市分支机构实施监督管理。

　　（6）按权限规定，对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构和权益类、合约类交易场所等的监督管理。

　　（7）负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台对外合作交流，深化asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台区域合作。统筹协调地方与asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的战略合作。推动asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台系统人才队伍建设。

　　（8）健全完善鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险防范处置机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台基础数据和信息系统建设和管理。

　　（9）负责协调中央驻市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台管理部门和市内asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构。依法依规指导市旗两级落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业自律组织和中介机构规范发展。

　　(10)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室决算包括：本级决算和办属事业单位决算。

　　1.鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室单位设置及人员情况

　　目前本部门有一个行政，一个事业单位，与上年相同,另外临设机构鄂尔多斯市非法集资案件协调处置中心财务挂靠我单位，因此，我部门本年收支里体现出该临设机构的收支情况。根据职责变化机构改革后本部门的行政单位内设科室由原来的综合科、资本市场科、银保科、小额贷款公司监管科调整为综合科、asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台发展科、asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定科、资本市场科、地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台监管科5个内设科室。

　　人员情况，包括当年变动情况及原因。本部门本年末行政在职人数15人，事业在职人数7人，共计22人。较上年增加2人。

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年预算安排总收入为726.29万元，其中公共财政拨款收入安排718.59万元，上年结转7.71万元。基本支出安排274.50万元，其中人员经费232.76万元，用以保障在职人员工资；日常公用支出41.74万元，专项业务费支出451.36万元。用以保障本单位地方类asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构监管、防控区域性asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险、非法集资资产处置等行政公共服务。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计726.29万元，其中：本年收入合计718.58万元，年初结转和结余7.71万元；支出总计725.86万元，其中：年末结转和结余0.43万元。与2018年度相比，收入总计减少5.93万元，减少0.81%；支出总计减少23.62万元，下降3.15%。总收支减少的主要原因是2018年市非法集资案件协调处置中心成立时购置大量必需的办公设备，2019年无需重复采购。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计726.29万元，其中：财政拨款收入726.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占99.998%；其他收入0.01万元，占0.001%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计725.86万元，其中：基本支出274.50万元，占37.82%；项目支出451.36万元，占62.15%；经营支出0万元，占0%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计726.29万元，其中：年初结转和结余7.71万元；支出总计725.86万元，其中：年末结转和结余0.43万元。与2018年度相比，收入减少13.63万元，下降1.86%；支出减少23.62万元，下降3.15%。减少的主要原因是2018年市非法集资案件协调处置中心成立时购置大量必需的办公设备，2019年无需重复采购。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计725.86万元，其中：基本支出274.50万元，占37.82%；项目支出451.36万元，占62.15%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出274.5万元，其中：人员经费232.76万元，主要包括：基本工资63.93万元，津贴补贴96.54万元，奖金4.09万元，绩效工资7.89万元，社会保障缴费60.3万元，较上年增加24.38万元，主要原因是：本部门人员正常流动，净增加2名人员；公用经费41.74万元，主要包括：办公费3.67万元、印刷费0.65万元、邮电费0.732万元、差旅费4.20万元、维修费0.6万元、会议费0.14万元、培训费1.39万元，公务接待0.1万元、委托业务费1.08万元，工会经费和福利费5.07万元、公务运行维护费2.74万元、其他交通费22.61万元、其他商品和服务支出0.88万元，较上年增加2.71万元，主要原因是：本部门2019年正常人员流动增加2名职工，支出经费增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为51.55万元，支出决算为13.11万元，完成预算的25.43%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为46.44万元，支出决算为12.09万元，完成预算的26.03%；公务接待费预算为5.11万元，支出决算为1.02万元，完成预算的19.96%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年本部门推行节俭办公，压缩“三公”经费，“三公”经费支出小于预算数，公务用车运行维护费和公务接待费均不超预算。。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出13.11万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.09万元，占92.22%；公务接待费支出1.02万元，占7.78%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

　　公务用车购置及运行维护费支出12.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出12.09万元，用于本部门一辆公务用车及临设机构非法集资资产处置中心租用8辆车，共9辆车日常维护运营费，车均运维费1.34万元，较上年增加2.65万元，增加28.07%，主要原因是2018年7月非法集资资产处置中心成立后，租用车辆陆续投入使用，使用期不足1年，2019年使用期为全年，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，租用车辆8辆。

　　公务接待费支出1.02万元。其中：国内公务接待费1.02万元，接待7批次，共接待65人次。主要用于接待上级部门来我市调研、其他地区和盟市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办、其他地区非法集资处置中心来我市调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.91万元，增加827.27%，2018年度本部门处于机构改革期组织领导未配齐，未列支公务接待，2019年本部门机构改革完成后，自治区、其他盟市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台办来我市调研，正常列支公务接待费。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年无政府性基金支出决算。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门2019年设置的6个具体项目中防范asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构风险及协调asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构健全经费、推进资本市场发展经费、非法集资案件资产处置运行经费、包联驻村经费绩效4个项目为专项工作经费均按工作需要为本部门重点工作提供了支撑，地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险监测预警系统、asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台创新规划项目因机构改革职能转变及等待上级部门同类项目的统一安排项目暂停，其中根据工作需要将地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险监测预警系统中的20万元变更为“扫黑除恶”专项工作经费。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为575万元，执行数为 451.36万元，完成预算的 78.5%。因本部门项目相对较小且大部分为专项工作经费，目前仅开展了单位内部自评。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			非法集资案件资产处置运行经费					项目负责人及电话		***
主管部门			鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室					实施单位		鄂尔多斯市非法集资资产协调处置中心
资金情况（万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)			得分
			年度资金总额：		483	483		321.39		10		66.54			6.65
			其中：财政拨款		483	483		321.39		-		66.54			6.65
			其他资金		-	-		-		-		-			-
年度总体目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	1有效控制全市新发生非法集资案件数量、金额、人数，重点地区、重点行业不发生重大案件，及时化解存量风险，持续加大资产处置工作力度，通过资产处置，防范风险，最大限度维护债权人合法权益。							2接收市中院移交非法集资案件17件，涉案金额128.07亿元，已完成5648名集资参与人信息登记，共完成4件陈案的善后处置工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			分值	年度指标值	全年实际完成值		分值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		中院一审案件非法集资案件存量数17件			20	4	4		20		20
		质量指标		非法集资案件清查、核实、集资参与人，推选代表人处置方案的程序依法进行中			20	40%	39%		20		18
		时效指标		依法逐步推进资产处置工作，尽量使涉案资产价值不受贬损，防止造成更大范围损失。			10	下降80%	下降30%		10		8
		社会效益指标		通过风险预警降低涉案数			10	下降80%	下降23%		10		5
		可持续影响指标		化解地方的asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台发展促进率			10	20%	20%		10		10
		可持续影响指标		根据案情和案件繁简程度，稳步推进涉案资产处置工作			10	70%	60%		10		9
	满意度指标(	服务对象满意度指标		通过依法妥善处置涉案资产，尽量给予涉案集资参与人满意的答复			10	80%	80%		10		10
总分							100				100		86.65

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出274.5万元，比2018年增加27.08万元，增长10.94%。主要原因是2019年新增加2名员工相应人员和工作经费增加。主要包括以下支出：办公费3.67万元、印刷费0.65万元、邮电费0.732万元、差旅费4.20万元、维修费0.6万元、会议费0.14万元、培训费1.39万元，公务接待0.1万元、委托业务费1.08万元，工会经费和福利费5.07万元、公务运行维护费2.74万元、其他交通费22.61万元、其他商品和服务支出0.88万元等。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计211.5万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少176.2万元，降低100%，主要原因是：2018年设立非法集资资产处置中心采购必要办公设备；政府采购工程支出0万元，与2018年持平；政府采购服务支出211.5万元，比2018年增加59.8万元，增长39.42%，主要原因是：2019年支付全年办公用房和车辆的租赁费用。授予中小企业合同金额211.5万元，占政府采购支出总额的100 %。其中：授予小微企业合同金额103万元，占政府采购支出总额的48.7%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：日常文件取送;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套;单位价值100万元以上专用设备1套，主要是小额贷款公司监管系统，与2018年持平。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：韩贵  联系电话：8580986