鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室2021年度部门预算公开报告
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发布时间：2021-04-08 08:35
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021年财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
根据《鄂尔多斯市委办公室 市人民政府办公室关于印发<鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，本部门具体职责职能如下：
1、拟订鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展总体规划和政策措施并组织实施。推动全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业深化改革和创新发展。
2、统筹建立健全鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台体系。会同有关部门协调服务全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展。指导地方法人asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构的改革发展。强化asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台服务实体经济功能。优化asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台营商环境。
3、推动鄂尔多斯市普惠asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台服务体系。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。
4、推进多层次资本市场发展。协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金，股权基金规范发展。推进区域性股权市场分支机构发展，指导区域性股权市场办事处开展工作。
5、按权限规定，对小额贷款公司，典当行、融资租赁公司、商业保理公司，地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台资产管理公司驻市分支机构实施监督管理。
6、按权限规定，对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构和权益类、合约类交易场所等的监督管理。
7、负责asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台对外合作交流，深化asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台区域合作。统筹协调市旗两级人民政府与asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构战略合作。推动asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台系统人才队伍建设。
8、健全完善鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险防范处置机制，推动落实属地风险处置责任，维护鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。会同有关部门组织开展互联网asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险防范处置工作。负责全市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台基础数据和信息系统建设和管理。
9、负责协调中央驻市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台管理部门和市内asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构。依法依规指导各旗区落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台行业自律组织和中介机构规范发展。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况及人员基本情况
从预算单位构成看，本单位预算包括：本级预算。
1.鄂尔多斯市人民政府asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台工作办公室单位设置情况
本单位下设综合科、asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台发展科、asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台稳定科、资本市场科、地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台监管科5个科室和公益一类事业单位1个，即鄂尔多斯市asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台发展服务中心，目前二级单位不独立核算,另外有临设机构：鄂尔多斯市非法集资资产协调处置中心财务挂靠我单位。
2021年编制数为25人。其中行政编制人数15人，事业编制10人。2020年末财政供养人员实有人数22人，比上年净增加2人，其中在职人员22人，比上年净增加2人，其原因是新增工作调动人员2人；离休人员0人，与上年无变化；退休人员0人，与上年无变化。
2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1065.39万元，比上年预算减少14.02万元，下降1.3%，减少主要是由于非法集资资产处置中心调查工作减少，专项经费减少。
支出预算1065.39万元，比上年预算减少14.02万元，下降1.3%，减少主要是由于非法集资资产处置中心租用车辆减少，支出项目经费核减。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1065.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1065.39万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出1065.39万元，其中：基本支出342.39万元，占比32.14%；项目支出723万元，占比67.86%；事业单位经营支出0万元。
主要用于“机构运转、促进地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台业发展、防范asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险、加强地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构监管、非法集资资产处置中心运转等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1080.36万元，包括：一般公共预算财政拨款1065.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转14.97万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类297.22万元，比上年预算数增加21.59万元。主要用于党建意识形态专项工作。
2、社会保障和就业类34.38万元，比上年预算数增加1.48万元。主要用于缴纳新增两名职工的养老保险补贴。
3、卫生健康类17.03万元，比上年预算数增加1.26万元，主要用于缴纳新增两名职工的医疗保险补贴。
4、住房保障类23.76万元，比上年预算数增加0.66万元，主要用于缴纳新增两名职工的住房公积金补贴。
5、asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台类693万元，比上年预算数减少39万元，主要用于增加asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台促进经济高质量发展、加强地方asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台机构监管和防范asiasports365_365bet体育在线中文网_365bet游戏平台风险有关专项工作支出，减少的主要原因是非法集资资产处置中心租用车辆减少，支出项目经费核减。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算19.56万元，比上年减少27.99万元，下降59%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2、公务接待费3.12万元，比上年预算数减少1.99万元，下降39%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费16.44万元，比上年预算减少26万元，增长下降61%。其中，公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.44万元，比上年预算减少26万元，下降61%。减少主要是由于非法集资资产处置中心租用车辆减少，运行维护费用相应核减。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算22.12万元，比上年增加1.34万元，增长6.45 %。主要包括以下支出：办公费3.88万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费0.12万元、会议费1万元、维修费2万元、工会经费2.17万元、福利费4.51万元、公务用车维护费1.44万元、其他交通费1万元。增加的主要原因是，本单位新增3个事业编制，相应机关运行经费增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额278.5万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算268.5万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算723万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值50万元以上大型设备1套，为小额贷款公司监管系统。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 韩贵 联系电话：8580986
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
附件：